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为了规范和更好地使用华西临床医学院研究生导师额度报账，特拟定该报销指南，该指南为一般性指导。

一、 报销流程

二、 经费使用范围及报销材料

（一）经费使用范围

1、教学相关开支：实验材料费（试剂耗材、实验动物等），实验测试费，办公用品（低耗品、电子产品配件等），印刷费（资料、论文制作费）、论文版面费、教学用图书（考试/习题/课外书等不可报销）、邮寄费等；

备注：单价≥1000元的非耗材和软件等需登录川大资产管理系统办理完成建账手续后，方能作为固定资产报销；总额≥1000元的批量教学用图书，需提供情况说明，说明图书用途及图书发与师生使用不会收回。

2、国内差旅费：学生参与国内学术会议或培训，外请答辩专家产生的机票（含保险）/火车票、住宿、会议注册/培训报名费等相关费用。

3、毕业论文评阅、答辩专家酬金：按标准直接支付给评阅、答辩专家本人的酬金，不包含盲评专家、院内在职专家。

（二）报销材料

1、财务票据：纸质发票（原件）、电子发票、定额发票、机票客票行程单、火车票等，收据不可用于报销。

（1）发票抬头须为四川大学（纳税人识别号121000004000091949），不可以是四川大学华西医院、个人、“四川大学（个人）”。

（2）发票须有货物/服务详细名称、单价、数量等明细要素，缺少明细的应额外提供加盖对方单位印章的出库单/商品清单/服务清单等补充材料。

（3）已付款的：原则上不得使用现金支付；金额≥200元的财务票据须提供支付记录（POS单、银行流水、支付宝/微信支付截图、商品实付款订单），收款方名称应与发票上销售方单位一致；付款时未使用公务卡的，金额≥200元的财务票据须填写《特殊原因不能使用公务卡结算审批单》（见附件1）。

（4）未付款的，直接转账给对方单位的，若财务票据上没有对方单位收款信息，应提供对方单位收款信息（单位名称、开户行及支行、卡号）。

2、国内差旅费：

需要提供会议/培训通知，通知上应写明时间、地点、注册/报名缴费标准、交通食宿是否自理等情况；其他原因发生差旅费用的应提供情况说明。

3、毕业论文评阅、答辩专家酬金：

（1）填写并打印《论文答辩发放清单》（见附件2）。

（2）填写并打印《答辩委员信息表》（见附件3）。

（3）酬金发放标准见下表（校外专家、校内退休专家按100%标准；校内跨学院/中心/所等在职专家按50%标准）：

三、其他报销注意事项

1、若有小于A4尺寸的报销材料：下载《财务票据粘贴单》，请仔细阅读粘贴要求，按要求将相应报销材料粘贴于粘贴单上（见附件4）。

2、纸质报销材料：应使用A4尺寸纸张，单面打印。

3、报销单顺序及固定方式：报销单在首页，其他附件材料使用回形针/夹子附在报销单后，不得使用订书机装订或胶水胶棒粘贴附件；原则上不同报销单应分离，建议不将多份报销单夹在一起，避免签批盖章时出现遗漏。

4、同等学力学生：原则上同等学力同学的额度专人专用，且要求一次性报销，请准备好全部所需报销材料后再来打印报销单。

5、问题报销单处理地点：通知到华西报账点处理问题报销单的，到华西校区（东校区）电信移动营业厅旁的华西财务报账大厅对应窗口办理业务。

6、答辩酬金报销时间：建议在5日-25日间办理业务，每月月底到次月月初时，学校可能会关闭酬金系统，系统关闭时无法打印酬金报销单。

7、打印报销单时间：工作日9:00--12:00，14:00--17:00。

四、相关附件

附件1 特殊原因不能使用公务卡结算审批单.xls

华西临床医学院财务处

2026年4月